001 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
10/05/2022
2022
|
COSERN
08.393.126/0001-85
|
SECRETARIA LEGISLATIVA
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM EMPRESA CRIADADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
|
03/01/2022
31/12/2022
VIGENTE
|
R$ 7,000.00
|
|
003 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
10/05/2022
2022
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME
03.505.865/0001-06
|
SECRETARIA LEGISLATIVA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
21/03/2022
31/12/2022
VIGENTE
|
R$ 17,297.00
|
|
004 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
10/05/2022
2022
|
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA
0.350.586/5000-10
|
SECRETARIA LEGISLATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
22/03/2022
31/12/2022
VIGENTE
|
R$ 17,148.50
|
|
005 2018/2022
ADITIVO
|
21/11/2022
2022
|
CARVALHO & PESSOA CONSULTORIA E LOCAÇOES LTDA
27.795.721/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
EXECUÇÃO DOS SERVIDORES DE CONSULTORIA NA ÁREA DE COMPRAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, conforme especializações constantes do edital da tomada de preço 1/2018.
|
24/02/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 0.00
|
|
007 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
21/11/2022
2022
|
M N NOGUEIRA LTDA -EPP
0.7 .610/3380-00
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DO QUANTITAVO DO OBJETO ACIMA.
|
31/03/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 7,750.00
|
|
010/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
21/11/2022
2022
|
DIOSNECY FLOR DE OLIVEIRA
23.256.573/0001-86
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÍTENS DE BUFFET/´PADARIA), CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DO QUANTITATIVO DO OBJRTO ACIMA.
|
19/04/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 16,675.00
|
|
013 2022/2022
ADITIVO
|
21/11/2022
2022
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
AQUISIÇÃO DE MATERILA PARA EXPEDIENTE
|
06/04/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 16,560.50
|
|
015 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
21/11/2022
2022
|
L C L DE AQUINO
09.346.854/0001-07
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
AQUISIÇÃO DE TV E ACESSÓRIOS PARA ELETRÔNICOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DO QUANTITATIVO DO OBJETO ACIMA.
|
17/05/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 10,328.00
|
|
019 2022/2022
CONTRATO ORIGINAL
|
21/11/2022
2022
|
FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME
70.152.301/0001-16
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA E NO SISTEMA DEC SOM AMBIENTE DA CÂMARA DE SÃO MIGUEL.
|
19/09/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 8,000.00
|
|
021 /2022
CONTRATO ORIGINAL
|
21/11/2022
2022
|
L C L DE AQUINO
09.346.854/0001-07
|
CÂMARA MUNICIPAL NOVO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÍTENS DE INFORMÁTICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E RECARGA DE TONER.
|
19/10/2022
30/12/2022
VIGENTE
|
R$ 11,000.00
|
|
001/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2021
2021
|
COSERN
08.324.196/0001-81
|
CÂMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
04/01/2021
31/12/2021
|
R$ 6,000.00
|
|
001/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
COSERN
08.393.126/0001-85
|
CÂMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVES DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM A EMPRESA CRIADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA EXERCÍCIO DE 2021.
|
04/01/2021
04/01/2022
|
R$ 6,000.00
|
|
001/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
COSERN
08.324.196/0001-81
|
CÂMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM EMPRESA CRIADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
|
04/01/2021
04/01/2022
|
R$ 6,000.00
|
|
002/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
10/03/2021
2021
|
FORTE CONTABILIDADE EIRELI
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
19/02/0021
30/12/2021
|
R$ 15,200.00
|
|
002/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
FORTE CONTABILIDADE EIRELI
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
16/06/2021
16/06/2022
|
R$ 15,200.00
|
|
003/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
15/03/2021
2021
|
EDNA GOMES FERNANDES
112.***.***-92
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN.
|
25/01/2021
31/12/2021
|
R$ 13,200.00
|
|
003/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
EDNA GOMES FERNANDES
112.***.***-92
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/01/2021
26/01/2022
|
R$ 13,200.00
|
|
003/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
EDNA GOMES FERNANDES
112.***.***-92
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/01/2021
25/01/2022
|
R$ 13,200.00
|
|
004/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
15/03/2021
2021
|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
04.601.397/0001-28
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/01/2021
31/12/2021
|
R$ 4,176.00
|
|
004/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
04.601.397/0001-28
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/02/2021
31/12/2021
|
R$ 417,600.00
|
|
004/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
10/05/2022
2021
|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
04.601.397/0001-28
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
R$ 4,176.00
|
|
006/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
15/03/2021
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO D EEREFERÊNCIA.
|
24/02/2021
31/12/2021
|
R$ 4,950.00
|
|
006/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
24/02/2021
24/02/2022
|
R$ 4,950.00
|
|
006/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
10/05/2022
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MONITORAMENTO E BACKUP DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNÍCIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
23/02/2021
23/02/2022
|
R$ 4,950.00
|
|
006/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
23/02/2021
23/02/2022
|
R$ 4,950.00
|
|
007/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
15/03/2021
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
24/02/2021
31/12/2021
|
R$ 17,004.50
|
|
007/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
24/02/2021
31/12/2021
|
R$ 17,004.50
|
|
007/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
EDSON J DE AQUINO VAREJISTA
07.318.648/0001-50
|
CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
24/02/2021
24/02/2022
|
R$ 17,004.50
|
|
008/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
25/08/2021
2021
|
SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA.
|
23/02/2021
23/02/2021
|
R$ 17,400.00
|
|
008/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
30/08/2021
2021
|
SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA.
|
23/02/2021
23/02/2021
|
R$ 17,400.00
|
|
008/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
23/02/2021
2021
|
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME
18.603.971/0001-91
|
SECRETARIA GERAL
LOCAÇÃO DE SOFTAWE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA.
|
23/02/2021
23/02/2022
|
R$ 17,400.00
|
|
008/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2021
2021
|
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
|
23/02/2021
31/12/2021
|
R$ 17,400.00
|
|
008/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
|
23/02/2021
23/02/2022
|
R$ 17,400.00
|
|
009/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
25/08/2021
2021
|
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
contrato dos serviços de gerenciamento do conteúdo WEB para administração do site institucional.
|
23/02/2021
23/02/2021
|
R$ 16,800.00
|
|
009/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2022
2021
|
SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
contratação dos serviços de gerenciamento do conreúdo WEB para administração do site institucional, conforme termo de referência.
|
23/02/2021
31/12/2021
|
R$ 16,800.00
|
|
009/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME
18.603.971/0001-91
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS).
|
23/02/2021
23/02/2022
|
R$ 16,800.00
|
|
010/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
25/08/2021
2021
|
MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA
02.240.485/0001-16
|
CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CADEIRA E ESCADA ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
23/02/2021
23/02/2021
|
R$ 4,645.00
|
|
010/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
23/02/2021
2021
|
MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA
02.240.485/0001-16
|
SECRETARIA GERAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ( CADEIRA E ESCADA ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
23/02/2021
23/02/2021
|
R$ 4,645.00
|
|
010 2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
21/12/2021
2021
|
MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA
02.240.485/0001-16
|
CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE.
|
23/02/2021
16/03/2021
|
R$ 4,645.00
|
|
010/2021/2021
CONTRATO ORIGINAL
|
13/05/2022
2021
|
MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA
02.240.485/0001-16
|
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE.
|
12/03/2021
12/03/2022
|
R$ 4,645.00
|
|
