| 014/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | LC MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 8.450,00 | 19/04/2021 | 19/04/2022 |
| 013/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 0.350.586/5000-10 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17.000,00 | 29/03/2021 | 29/03/2022 |
| 011/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | R. F. DE CARVALHO ME | 06.268.660/0001-34 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE(ESTANTE, CADEIRAS E MESA) | 14.000,00 | 12/03/2021 | 12/03/2022 |
| 010/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE. | 4.645,00 | 12/03/2021 | 12/03/2022 |
| 009/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS). | 16.800,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 17.400,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 007/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.004,50 | 24/02/2021 | 24/02/2022 |
| 006/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.950,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2022 | 2021 | EDNA GOMES FERNANDES | 112.XXX.XXX-92 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 13.200,00 | 25/01/2021 | 25/01/2022 |
| 006/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MONITORAMENTO E BACKUP DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNÍCIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.950,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 004 2022 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 0.350.586/5000-10 | SECRETARIA LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.148,50 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
| 004/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.176,00 | 25/01/2021 | |
| 003 2022 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | SECRETARIA LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.297,00 | 21/03/2022 | 31/12/2022 |
| 001 2022 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | 2022 | COSERN | 08.393.126/0001-85 | SECRETARIA LEGISLATIVA | FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM EMPRESA CRIADADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 001 2022 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | 2022 | COSERN | 08.393.126/0001-85 | SECRETARIA LEGISLATIVA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONTA CONTRATO EXIXTENTES, COM EMPRESA CRIADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 | 13/01/2022 | 13/01/2023 |
| 009/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | contratação dos serviços de gerenciamento do conreúdo WEB para administração do site institucional, conforme termo de referência. | 16.800,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
| 007 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.004,50 | 24/02/2021 | 31/12/2021 |
| 006/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.950,00 | 24/02/2021 | 24/02/2022 |
| 004/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 417.600,00 | 25/02/2021 | 31/12/2021 |
| 003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | EDNA GOMES FERNANDES | 112.XXX.XXX-92 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 13.200,00 | 25/01/2021 | 26/01/2022 |
| 002/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | FORTE CONTABILIDADE EIRELI | 4026060200000 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 15.200,00 | 16/06/2021 | 16/06/2022 |
| 001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | COSERN | 08.393.126/0001-85 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVES DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM A EMPRESA CRIADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA EXERCÍCIO DE 2021. | 6.000,00 | 04/01/2021 | 04/01/2022 |
| 001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2021 | COSERN | 08.324.196/0001-81 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONTA CONTRATO EXISTENTES, COM EMPRESA CRIADA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.000,00 | 04/01/2021 | 04/01/2022 |
| 025/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | DIOSNECY FLOR DE OLIVEIRA | 23.256.573/0001-86 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITENS DE BUFFET). | 10.550,00 | 22/09/2021 | 22/09/2022 |
| 023/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.230,00 | 03/08/2021 | 03/08/2022 |
| 022/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | UNIVERSO DERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA -CE | 1.304.942/1000-59 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA. | 1.080,00 | 20/07/2021 | 20/07/2022 |
| 021/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | ANTONIO DECELMO DE ALMEIDA JUNIOR | | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESIGN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 15.600,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 021/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | MATHEUS EMANUEL TAVARES DE SOUSA | 104.XXX.XXX-54 | | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO DO QUANTITATIVO DO OBJETO ACIMA. | 2.500,00 | 02/12/2021 | 02/12/2022 |
| 019/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PERREIRA 97930830349 | 27.027.617/0001-46 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO. | 5.090,00 | 05/05/2021 | 05/05/2022 |
| 018/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | CARLA CRISTINA RÊGO LEITE ME | 05.357.263/0001-73 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.748,00 | 05/04/2021 | 05/04/2022 |
| 017/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE DE LIMA ME | 19.673.104/0001-95 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME AQUISIÇAO EM ANEXO DO QUANTITATIVO DO OBJETO ACIMA. | 10.945,00 | 04/05/2021 | 04/05/2022 |
| 015/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | LC MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E DEMAIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.478,00 | 22/04/2021 | 22/04/2022 |
| 014/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | 2021 | LC MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 8.450,00 | 19/04/2021 | 19/04/2022 |
| 016 2021 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | 2021 | J A DE LIMA NETO - ME | 28.354.796/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (ITENS PADARIA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 8.575,40 | 04/05/2021 | 29/07/2021 |
| 010 2021 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | 2021 | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE. | 4.645,00 | 23/02/2021 | 16/03/2021 |
| 009/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2021 | 2020 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | SECRETARIA GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO CONTEÚDO WEB PARA ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 16.800,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | 2021 | SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. | 17.400,00 | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 012/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE ATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE. | 17.729,90 | 16/03/2021 | 16/03/2021 |
| 011/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | R. F. DE CARVALHO ME | 06.268.660/0001-34 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ESTANTE, CADEIRA E MESA) E SERVIÇOS DE MARCENARIA. | 14.000,00 | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
| 010/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CADEIRA E ESCADA ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.645,00 | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 009/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | contrato dos serviços de gerenciamento do conteúdo WEB para administração do site institucional. | 16.800,00 | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | SISTEMA INTEGRADO APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. | 17.400,00 | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | 2021 | COSERN | 08.324.196/0001-81 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.000,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 17.400,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
| 015/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2021 | 2021 | LC MAGAZINE LTDA | 14.147.973/0001-62 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E DEMAIS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.478,00 | 22/04/2021 | 22/04/2022 |
| 014/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2021 | 2021 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | SECRETARIA GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 8.450,00 | 19/04/2021 | 19/04/2022 |
| 018/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | 2021 | CARLA CRISTINA RÊGO LEITE ME | 05.357.263/0001-73 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE QUENTINHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.748,00 | 05/04/2021 | 05/04/2022 |
| 013/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2021 | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17.000,28 | 29/03/2021 | 29/03/2022 |
| 012/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2021 | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 03.505.865/0001-06 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | 17.729,00 | 16/03/2021 | 16/03/2022 |
| 012/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2021 | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA | 03.505.865/0001-06 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE. | 17.729,00 | 16/03/2021 | 16/03/2021 |
| 007/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.004,50 | 24/02/2021 | 31/12/2021 |
| 006/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | 2021 | EDSON J DE AQUINO VAREJISTA | 07.318.648/0001-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME TERMO D EEREFERÊNCIA. | 4.950,00 | 24/02/2021 | 31/12/2021 |
| 004/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | 2021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.176,00 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | 2021 | EDNA GOMES FERNANDES | 112.XXX.XXX-92 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN. | 13.200,00 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 011/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2021 | 2021 | R. F. DE CARVALHO ME | 06.268.660/0001-34 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ESTANTE, CADEIRA E MESA) E SERVIÇOS DE MARCENARIA. | 14.000,00 | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
| 002/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 | 2021 | FORTE CONTABILIDADE EIRELI | 4026060200000 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 15.200,00 | | 30/12/2021 |
| 010/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | 2021 | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | SECRETARIA GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ( CADEIRA E ESCADA ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.645,00 | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | 2021 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | SECRETARIA GERAL | LOCAÇÃO DE SOFTAWE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA. | 17.400,00 | 23/02/2021 | 23/02/2022 |
| 019/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | 2020 | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | 02.240.485/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELTROMÉSTICOS CONFORME TERMO DE PREFERÊNCIA. | 3.850,00 | 08/09/2020 | 30/12/2020 |
| 018/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | 2020 | CARLA CRISTINA RÊGO LEITE ME | 05.357.263/0001-73 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MARMITAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.000,00 | 03/07/2020 | 30/12/2020 |
| 013/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | 2020 | GUILHERME DEYVLY FERNANDES NOGUEIRA | 088.XXX.XXX-40 | CÂMARA MUNICIPAL | A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ACONDIOCIONADA EM CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN. | 4.800,00 | 05/05/2020 | |
| 003/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | 2020 | FRANCISCO LEONARDO FERRREIRA | 061.XXX.XXX-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 14.868,00 | 23/01/2020 | |
| 002/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | 2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET COM (50) CINQUENTA MB. | 4.176,00 | 17/01/2020 | 30/12/2020 |
| 017/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2019 | 2019 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E ELETRÔNICOS. | 7.169,00 | | |
| 016/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2019 | 2019 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA E SERVIÇOS DE IMPLANTALÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PRESENCIAIS DE USUÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFÊRNECIA. | 7.100,00 | | |
| 015/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2019 | 2019 | AM SERVIÇOS E LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 04.999.366/0001-77 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MATRICIAL COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA EMISSÃO DE RG'S, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 4.080,00 | | |
| 014/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2019 | 2019 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PERREIRA 97930830349 | 27.027.617/0001-46 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLIT. | 1.200,00 | | |
| 013/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | 2019 | MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 27.106.675/0001-76 | CÂMARA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL\RN. | 24.631,99 | | |
| 015/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | 2019 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | 27.255.748/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, ABRANGENDO ACERVO DOCUMENTAL COMPOSTO POR VÁRIOS FORMATOS DE DOCUMENTOS. | 7.200,00 | | |
| 012/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2019 | 2019 | J A DE LIMA NETO - ME | 28.354.796/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DA PADARIA). | 16.838,00 | | |
| 011/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2019 | 2019 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO SE COMPUTADOR, NOTBOOK E ACESSÓRIOS. | 15.094,00 | | |
| 010/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2019 | 2019 | L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 16.838,00 | | |
| 007/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | 2019 | FELIPE DJEYSON DE LIMA FERREIRA | 065.XXX.XXX-73 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11.976,00 | | |
| 008/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2019 | 2019 | GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE. | 7.512,00 | | |
| 007/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2019 | 2019 | MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE DE LIMA ME | 19.673.104/0001-95 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO E SERIGRÁFICO. | | | |
| 001/2019 | ADITIVO | 22/04/2019 | 2019 | CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | CÂMARA MUNICIPAL | ADITIVO 001/2019 REFERENTE AO CONTRATO 018/2017 | | | |
| 006/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2019 | 2019 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE. | | | |
| 005/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2019 | 2019 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS). | | | |
| 09/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2019 | 2019 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS). | 13.461,05 | | |
| 001/2019 | ADITIVO | 01/03/2019 | 2019 | MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 26.852.510/0001-80 | CÂMARA MUNICIPAL | ADITIVO 001/2019 REFERÊNTE AOO CONTRATO 004/2018 | | | |
| 002/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2019 | 2019 | FRANCISCO LEONARDO FERRREIRA | 061.XXX.XXX-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMITASSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM REDES SOCIAIS E GRAVAÇÕES DE MÍDIA(CD, DVD). | 9.600,00 | | |
| 004/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2019 | 2019 | EVOCORP LTDA-ME | 17.650.878/0001-75 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME O ANEXO. | 7.200,00 | | |
| 002/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2019 | 2019 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE. | 17.580,00 | | |
| 001/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | 2019 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET À CÂMARA MUNICPAL DE SÃO MIGUEL/RN. | 2.998,00 | | |
| 023/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2018 | 2018 | GILDENE DE CARVALHO MONTEIRO | 067.XXX.XXX-79 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL. | 5.387,28 | | |
| 015/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2018 | 2018 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | 4.500,00 | | |
| 011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | 2018 | J A DE LIMA NETO - ME | 28.354.796/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE PADARIA). | 7.105,00 | | |
| 010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | 2018 | MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE DE LIMA ME | 19.673.104/0001-95 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA E GRÁFICA | 5.200,00 | | |
| 009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | 2018 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO(PERICÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS). | | | |
| 007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | 2018 | FRANCISCO LEONARDO FERRREIRA | 061.XXX.XXX-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SITE/BLOG PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, INCLUINDO COBERTURA FOTOGRÁFICA. | 7.200,00 | | |
| 006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | 2018 | MAIKON JOHNATAM FILGUEIRA DE CARVALHO | 095.XXX.XXX-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL. | | | |
| 004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 26.852.510/0001-80 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERSONALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE COMPRAS COM APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. | 11.448,00 | | |
| 003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | 2018 | EVOCORP LTDA-ME | 17.650.878/0001-75 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E BACKUP DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (www.camarasaomiguel.rn.gov.br). | | | |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | 2018 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MODÚLOS INTEGRADOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE. | 5.200,00 | | |
| 001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2018 | 2018 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 04.601.397/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO PARA INTERNET COM (30)TRINTA MB. | 2.988,00 | | |
| 030/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | 2017 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS. | 3.860,00 | | |
| 029/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | 2017 | J A DE LIMA NETO - ME | 28.354.796/0001-08 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ITENS PADARIA). | 5.022,00 | | |
| 028/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | 2017 | FRANCISCO LINDOLFO TEÓFILO - ME | 70.152.301/0001-16 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, ELÉTRICO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. | 6.981,00 | | |
| 023/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | 2017 | MAIKON JOHNATAM FILGUEIRA DE CARVALHO | 095.XXX.XXX-28 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO) PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. | 7.362,50 | | |
| 021/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2017 | 2017 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PERREIRA 97930830349 | 27.027.617/0001-46 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICINADO. | 2.040,00 | | |
| 020/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | 2017 | EVOCORP LTDA-ME | 17.650.878/0001-75 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MONITORAMENTO E BACKUP DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL. | 4.800,00 | | |
| 020/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | 2017 | EVOCORP LTDA-ME | 17.650.878/0001-75 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE GERENCIÁVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN. | 4.800,00 | | |
| 017/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2017 | 2017 | SÃO MIGUEL PRIMEIRO CARTÓRIO OFÍCIO DE NOTAS | 08.382.954/0001-18 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. | 2.000,00 | | |
| 016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | 2017 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA ME | 03.505.865/0001-06 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE. | 6.089,70 | | |
| 015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2017 | 2017 | CARLA CRISTINA RÊGO LEITE ME | 05.357.263/0001-73 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA REFEIÇÕES. | 4.800,00 | | |
| 014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | 2017 | MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE DE LIMA ME | 19.673.104/0001-95 | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO DE METARIAL DE SERVIÇO GRÁFICO E DE SERIGRAFIA. | 6.465,00 | | |
| 013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | 2017 | FRANCISCO LEONARDO FERRREIRA | 061.XXX.XXX-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SITE/BLOG PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, INCLUINDO COBERTURA FOTOGRAFICA. | 8.000,00 | | |
| 012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | 2017 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | 18.603.971/0001-91 | CÂMARA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MÓDULOS INTEGRADOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | 7.975,00 | | |
| 011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2017 | 2017 | MATHEUS MICAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 26.852.510/0001-80 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE MATÉRIAS E COBERTURA FOTOGRÁFICA. | 7.200,00 | | |
| 007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2017 | 2017 | R. F. DE CARVALHO ME | 06.268.660/0001-34 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.950,00 | | |
| 006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2017 | 2017 | GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAMENTO, CONFORME O ANEXO. | 2.730,00 | | |
| 010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | 2017 | FRANCISCO MEDEIROS FELIX MEI | 23.480.051/0001-63 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM EXECUÇÃO DE DESPENSAS E APOIO ADMINISTRATIVO. | 3.100,00 | | |
| 008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | 2017 | L C L DE AQUINO | 09.346.854/0001-07 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.900,00 | | |
| 005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | 2017 | GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | CÂMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE. | 7.654,70 | | |
| 004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | 2017 | FRANCISCO WEDSON ALVES DE LIMA | 062.XXX.XXX-50 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMITASSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS EM REDES SOCIAIS E GRAVAÇÕES DE MÍDIA(CD, DVD). | 320,00 | | |
| 003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2017 | 2017 | CCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 10.628.540/0001-78 | CÂMARA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | 7.600,00 | | |